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Política de Cambio y Devolución

Manejo de cambio y devolución de mercancía en entregas a domicilio

Si el cliente se presenta para reclamar por un artículo se realizará la revisión y validación si el desperfecto o daño es de fábrica y se emitirá una orden de cambio con la cual el cliente puede solicitar el cambio del artículo o la devolución del dinero. La orden o hoja de Servicio Técnico es imprescindible.

Si es otro tipo de artículo el Gerente de la tienda debe emitir una autorización de gerencia para que se pueda proceder.

Si se trata de una devolución se presenta una solicitud por correo electrónico a info@casamedic.com.pa,  dicha solicitud debe estar amparada con la Orden de Cambio emitida por Servicio Técnico o la Autorización de Gerencia. Se le indica al cliente que se le hará efectiva la devolución (dinero o Nota de Crédito) al momento que la mercancía esté de regreso en la tienda.

Si fuese un cambio el vendedor debe generar una cotización de pago contra entrega para que el cliente se dirija a la caja y se le facture el nuevo artículo a entregar, ya sea que salga de la tienda.

Si el cliente lleva el mismo artículo u otro artículo del mismo valor, se debe facturar el nuevo artículo a entregar mediante un Pago contra Entrega.

Si el cliente lleva un artículo de mayor valor, se factura un pago contra entrega con adelanto para registrar la diferencia pagada por el cliente.

Si el cliente lleva un artículo de menor valor se debe facturar el nuevo artículo a entregar mediante un pago contra entrega y se le informa al cliente que se le hará la devolución de la diferencia (dinero o nota de crédito) al momento que la mercancía esté de regreso en la tienda.

Atención al cliente entrega al personal de despacho de la tienda los documentos para que sean enviados al centro de distribución tal como se indica en el proceso de entregas a domicilio.

Al momento que la mercancía, que se le retiró al cliente, regrese a la tienda el Coordinador debe informar a la Gerencia de la sucursal y entregar los documentos recibidos vinculados al artículo devuelto.

La Gerencia de Sucursal procederá dando las instrucciones para que se actualice el inventario y se hagan las devoluciones que correspondan al cliente de la siguiente manera:

En el caso de los cambios, se hace una nota de crédito por el valor del artículo devuelto y se aplica al pago contra entrega que se hizo para despachar el nuevo artículo entregado al cliente.

En caso de devoluciones, se reserva la factura de compra para devolver el dinero al cliente o se hace una Nota de Crédito.

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